Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv3/2026 |
3.5.2026 |
Toner HP 59X (CF259X), black |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
206,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Hlu2/2026 |
1.5.2026 |
Výroba biomasy v poraste 119 1 |
Šimon Mlynarčík ŠIMEK |
50499645 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv1/2026 |
14.4.2026 |
Kamenivo - frakcia 0/63, frakcia 32/63 |
APPIAS, spol. s r.o. |
34133500 |
4 225,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv2/2026 |
14.4.2026 |
Planírovanie a hutnenie kameniva |
Podolan Jozef |
34549617 |
5 328,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé marec 2026 |
9.4.2026 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé február 2026 |
6.3.2026 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Krs3/2026 |
6.3.2026 |
Feromónové návnady PCIT-ECOLURE |
FYTOFARM, spol s r.o. |
31376398 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Hlu1/2026 |
17.2.2026 |
Výroba biomasy v porastoch 39 1, 23 1, výroba biomasy s pilčíkom v poraste 23 1 |
Šimon Mlynarčík |
50499645 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé január 2026 |
9.2.2026 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Krs2/2026 |
27.1.2026 |
Lesnícky značkovací sprej |
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. |
36004120 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé december 2025 |
21.1.2026 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Krs1/2026 |
16.1.2026 |
Pneumatiky Yokohama |
PNEU DT s.r.o. |
43774610 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Dud1/2026 |
9.1.2026 |
Aktualizácia pracovných zmlúv a pracovnoprávnej agendy podľa Zmluvy o poskytovaní právnych... |
Mgr. Iveta Gavačová |
37920987 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv18/2025 |
11.12.2025 |
Kancelárske potreby |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
204,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé november 2025 |
8.12.2025 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv17/2025 |
27.11.2025 |
Kredit stravovacia karta - december 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Dud2/2025 |
27.11.2025 |
Overenie riadnej účtovnej závierky za rok 2025 |
GEOAUS, s.r.o. |
35273970 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Krs6/2025 |
14.11.2025 |
Rukavice pracovné |
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. |
36004120 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé október 2025 |
7.11.2025 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Boh01/2025 |
7.11.2025 |
Pneumatiky Collins 255/65 R 18 (4 ks) na Ford Ranger |
PNEU OK - Shop s.r.o. |
26818701 |
515,19 EUR |
Export do excelu
Mesto Stará Turá
