Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv01/2024 |
25.1.2024 |
Kredit stravovacia karta - február 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
368,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé december 2023 |
12.1.2024 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná zmluva |
2023/2 |
28.12.2023 |
Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - maštaľ Topolecká |
Ľudovít Mlynarčík |
33599912 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv08/2023 |
21.12.2023 |
Kredit stravovacia karta - január 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
386,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé november 2023 |
6.12.2023 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv07/2023 |
28.11.2023 |
Kredit stravovacia karta - december 2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
333,45 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé október 2023 |
6.11.2023 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv06/2023 |
24.10.2023 |
Kredit stravovacia karta - november 2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé september 2023 |
6.10.2023 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv05/2023 |
29.9.2023 |
Multifukčná tlačiareň Epson |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
379,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv04/2023 |
27.9.2023 |
Kredit stravovacia karta - október 2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
386,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé august 2023 |
8.9.2023 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv03/2023 |
25.8.2023 |
Kredit stravovacia karta - september 2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
313,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé júl 2023 |
7.8.2023 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv02/2023 |
31.7.2023 |
Kredit stravovacia karta - august 2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
484,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
dur2/2023 |
31.7.2023 |
Výkopové práce - čistenie a úprava priekopy |
ELZEMPRA spol. s r. o. |
47182300 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé jún 2023 |
3.7.2023 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv01/2023 |
27.6.2023 |
Kredit stravovacia karta - júl 2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
440,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná zmluva |
2023/1 |
19.6.2023 |
Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - maštaľ Topolecká |
Ľudovít Mlynarčík |
33599912 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé máj 2023 |
2.6.2023 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
Export do excelu
