Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé máj 2022 |
9.6.2022 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch06/2022 |
30.5.2022 |
Stravovacie kupóny |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodatok k zmluve uzatvorenej do roku 2011 |
21 |
10.5.2022 |
Dodatok č. 21 k Nájomnej zmluve zo dňa 01.01.2007 |
Mesto Stará Turá |
312002 |
100 000,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé apríl 2022 |
6.5.2022 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch05/2022 |
27.4.2022 |
Stravovacie kupóny |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
1 500,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia zmluva |
12/KP/HLZ/2022 |
25.4.2022 |
Darovacia zmluva "MÁJ" 2022 |
Mesto Stará Turá |
312002 |
80,64 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé marec 2022 |
1.4.2022 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch04/2022 |
30.3.2022 |
Stravovacie kupóny |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
944,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé február 2022 |
7.3.2022 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch03/2022 |
28.2.2022 |
Stravovacie kupóny |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
980,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé január 2022 |
4.2.2022 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch02/2022 |
31.1.2022 |
Stravovacie kupóny |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé december 2021 |
17.1.2022 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch01/2022 |
3.1.2022 |
Stravovacie kupóny |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
840,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Nájomná zmluva |
2/2022 |
3.1.2022 |
Dodatok k Zmluve o nájme nebytových priestorov - maštaľ Topolecká |
Ľudovít Mlynarčík |
33599912 |
864,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
3 |
17.12.2021 |
Audítorské služby |
GEOAUS, s.r.o. |
35273970 |
2 000,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V49/2021 |
13.12.2021 |
Ťažba dreva |
Vlastimil Dornák |
47920823 |
23,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé november 2021 |
6.12.2021 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V47/2021 |
3.12.2021 |
Ťažba dreva |
Juraj Jonáš |
46593276 |
33,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
P8/2021 |
2.12.2021 |
Prerezávka |
Pavol Durec |
33444811 |
250,00 EUR |
Export do excelu
