Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv5/2026 |
14.8.2026 |
Lízanky |
Trnavské Športové Centrum s.r.o. |
36768057 |
371,83 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé júl 2026 |
4.8.2026 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Hlu7/2026 |
3.8.2026 |
Matrace DUO ECONOMY, vankúše ALOE VERA, paplóny ALOE VERA |
RM-real, s.r.o. |
47115319 |
584,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé jún 2026 |
9.7.2026 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Hlu6/2026 |
2.7.2026 |
Oprava lesných ciest |
Pavel Skála |
41378482 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Hlu5/2026 |
26.6.2026 |
Ochranný iontový nápoj |
Activa Slovakia s.r.o. |
35787180 |
37,33 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Krs5/2026 |
24.6.2026 |
Pohár s lupou |
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. |
36004120 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Hlu4/2026 |
23.6.2026 |
Poháre na hasičskú súťaž |
FIDRICH MILAN TOP FIRE |
44445148 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Krs4/2026 |
22.6.2026 |
Lesnícky značkovací sprej a SANATEX |
Lesnícke náradie GRUBE s.r.o. |
36004120 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Hlu3/2026 |
22.6.2026 |
Náhradné diely na Lada Niva NM274CZ |
KOKEŠ Martin - IParts |
43288529 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé máj 2026 |
8.6.2026 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv4/2026 |
5.6.2026 |
Vypracovanie znaleckého posudku |
Ing. Miroslav Halaj |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Hlu2/2026 |
9.5.2026 |
Biela popisovacia tabuľa 1+1 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
87,33 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé apríl 2026 |
7.5.2026 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Hlu1/2026 |
4.5.2026 |
Záchytná vanička pre prácu s kvapalinami |
ELKOPLAST Slovakia s.r.o. |
36851264 |
93,48 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv3/2026 |
3.5.2026 |
Toner HP 59X (CF259X), black |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
206,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv1/2026 |
14.4.2026 |
Kamenivo - frakcia 0/63, frakcia 32/63 |
APPIAS, spol. s r.o. |
34133500 |
4 225,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv2/2026 |
14.4.2026 |
Planírovanie a hutnenie kameniva |
Podolan Jozef |
34549617 |
5 328,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé marec 2026 |
9.4.2026 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé február 2026 |
6.3.2026 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
Export do excelu
Mesto Stará Turá
