Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé január 2026 |
9.2.2026 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé december 2025 |
21.1.2026 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Dud1/2026 |
9.1.2026 |
Aktualizácia pracovných zmlúv a pracovnoprávnej agendy podľa Zmluvy o poskytovaní právnych... |
Mgr. Iveta Gavačová |
37920987 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv18/2025 |
11.12.2025 |
Kancelárske potreby |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
204,59 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé november 2025 |
8.12.2025 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv17/2025 |
27.11.2025 |
Kredit stravovacia karta - december 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
420,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Dud2/2025 |
27.11.2025 |
Overenie riadnej účtovnej závierky za rok 2025 |
GEOAUS, s.r.o. |
35273970 |
2 400,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé október 2025 |
7.11.2025 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Boh01/2025 |
7.11.2025 |
Pneumatiky Collins 255/65 R 18 (4 ks) na Ford Ranger |
PNEU OK - Shop s.r.o. |
26818701 |
515,19 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv16/2025 |
28.10.2025 |
Kredit stravovacia karta - november 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé september 2025 |
7.10.2025 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Dud01/2025 |
1.10.2025 |
Nálepky na autá |
EMPIRE - Pavol Mikulášik |
40129411 |
78,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv15/2025 |
29.9.2025 |
Kredit stravovacia karta - október 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
455,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé august 2025 |
4.9.2025 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv14/2025 |
3.9.2025 |
3D autorohože Ford Ranger |
SEC.CAR.MAT s.r.o. |
14188970 |
53,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv13/2025 |
27.8.2025 |
Kredit stravovacia karta - september 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
415,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé júl 2025 |
8.8.2025 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv11/2025 |
29.7.2025 |
Kredit stravovacia karta - august 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv12/2025 |
29.7.2025 |
TonerPartner Toner PREMIUM pre HP 59X (CF259X), black (čierny) |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
50,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé jún 2025 |
8.7.2025 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
Export do excelu
Mesto Stará Turá
