| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | Krs14/2015 | 13.10.2015 | pneumatiky Dunlop Gradtrek SJ6 215/65 R16 98Q | RUBERING, s.r.o. | 88,44 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | Krs13/2015 | 8.10.2015 | Kancelárske potreby | Office DEPOT | 110,89 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | Krs12/2015 | 6.10.2015 | Súčistky na JMP STIHL MS 260
Olejová hadička na STIHL MS 260 Olejové čerpadlo na STIHL MS... |
Zatechservis | ||
| Detail | Faktúra došlá | Faktúry došlé september 2015 | 2.10.2015 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia | ||
| Detail | Faktúra došlá | Faktúry zahraničné 3.Q 2015 | 2.10.2015 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch10/2015 | 30.9.2015 | Stravovacie kupóny | Le Cheque Dejeneur | 31396674 | 1 368,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Krs10/2015 | 29.9.2015 | Ochranná fólia na TDS Recon | LVS, spol. s r.o. | 35883057 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | Krs11/2015 | 29.9.2015 | Spracovanie kalamity | Pavol Durec | 33444811 | 1 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | V30/2015 | 25.9.2015 | Ťažba dreva | Jozef Gavač | 33445541 | 13 206,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | V31/2015 | 25.9.2015 | Ťažba dreva | Ľudovít Mlynarčík | 33599912 | 9 419,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | V32/2015 | 25.9.2015 | Ťažba dreva | Ján Mlynarčík | 40340163 | 19 502,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Krs9/2015 | 21.9.2015 | Spracovanie kalamity | Ťažba dreva Slezák Marek | 34550054 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | P4/2015 | 16.9.2015 | Prerezávka | Daniel Durec | 48167410 | 460,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | P8/2015 | 16.9.2015 | Prerezávka | Daniel Durec | 48167410 | 533,60 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | P9/2015 | 16.9.2015 | Prerezávka | Daniel Durec | 48167410 | 391,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | P10/2015 | 16.9.2015 | Prerezávka | Daniel Durec | 48167410 | 423,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | P11/2015 | 16.9.2015 | Prerezávka | Daniel Durec | 48167410 | 289,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | P12/2015 | 16.9.2015 | Prerezávka | Daniel Durec | 48167410 | 655,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Faktúry došlé august 2015 | 3.9.2015 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch9/2015 | 3.9.2015 | Stravovacie kupóny | Le Cheque Dejeneur | 31396674 | 1 368,00 EUR |