| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | V38/2015 | 23.11.2015 | Ťažba dreva | Roman Mojžiš | 34268944 | 5 530,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | V37/2015 | 16.11.2015 | Ťažba dreva | Pavol Durec | 33444811 | 8 888,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | Faktúry došlé október 2015 | 3.11.2015 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | Krs16/2015 | 3.11.2015 | Spracovanie kalamity | Jozef Gavač | 33445541 | 1 567,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Krs17/2015 | 3.11.2015 | uvoľnenie zvážnice v poraste 39-0 | Ján Mlynarčík | 40340163 | 725,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch11/2015 | 2.11.2015 | Stravovacie kupóny | Le Cheque Dejeneur | 31396674 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | V33/2015 | 2.11.2015 | Ťažba dreva | Ľudovít Mlynarčík | 33599912 | 1 809,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | V34/2015 | 2.11.2015 | Ťažba dreva | Jozef Gavač | 33445541 | 5 994,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | V35/2015 | 2.11.2015 | Ťažba dreva | Ján Jurík | 34549595 | 5 731,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | V36/2015 | 2.11.2015 | Ťažba dreva | Ján Jurík | 34549595 | 2 158,20 EUR |
| Detail | Zmluva Zmluva o dielo | D-2/2015 | 30.10.2015 | Oprava lesnej zvážnice Štoky v dielci 39-0 | Jozef Podolan | 34549617 | 10 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Krs15/2015 | 15.10.2015 | Spracovanie kalamity | Ján Jurík | 34549595 | 4 865,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Krs14/2015 | 13.10.2015 | pneumatiky Dunlop Gradtrek SJ6 215/65 R16 98Q | RUBERING, s.r.o. | 88,44 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | Krs13/2015 | 8.10.2015 | Kancelárske potreby | Office DEPOT | 110,89 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | Krs12/2015 | 6.10.2015 | Súčistky na JMP STIHL MS 260
Olejová hadička na STIHL MS 260 Olejové čerpadlo na STIHL MS... |
Zatechservis | ||
| Detail | Faktúra došlá | Faktúry došlé september 2015 | 2.10.2015 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia | ||
| Detail | Faktúra došlá | Faktúry zahraničné 3.Q 2015 | 2.10.2015 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia | ||
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch10/2015 | 30.9.2015 | Stravovacie kupóny | Le Cheque Dejeneur | 31396674 | 1 368,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Krs10/2015 | 29.9.2015 | Ochranná fólia na TDS Recon | LVS, spol. s r.o. | 35883057 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | Krs11/2015 | 29.9.2015 | Spracovanie kalamity | Pavol Durec | 33444811 | 1 350,00 EUR |