Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Krs7/2015 |
4.8.2015 |
Spracovanie kalamity |
Ján Mlynarčík |
40340163 |
1 980,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Krs8/2015 |
4.8.2015 |
Spracovanie kalamity |
Miloš Klimáček |
34550046 |
125,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch8/2015 |
3.8.2015 |
Stravovacie kupóny |
Le Cheque Dejeneur |
31396674 |
1 152,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé júl 2015 |
3.8.2015 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodatok k zmluve uzatvorenej do roku 2011 |
ID378DSP01 |
31.7.2015 |
dodatok k zmluve o poskytovaní služby-Zvýhodnené firemné hovory plus |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
P5/2015 |
31.7.2015 |
Prerezávka |
Daniel Durec |
48167410 |
893,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
P6/2015 |
31.7.2015 |
Prerezávka |
Daniel Durec |
48167410 |
902,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
P7/2015 |
31.7.2015 |
Prerezávka |
Daniel Durec |
48167410 |
938,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
HL17/2015 |
20.7.2015 |
Oprava havarijného stavu-lesná cesta Gašovárska-vyplnenie jám a zrovnanie cesty |
Podolan Jozef |
34549617 |
|
| Detail |
Zmluva Zmluva o dielo |
15/044 |
13.7.2015 |
Zmluva na vykonávanie činností v oblasti verejného obstarávania-Rekonštrukcia lesnej cesty... |
ISA projekta,s.r.o. |
46894641 |
900,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva o dielo |
15/045 |
13.7.2015 |
Zmluva na vykonávanie činností v oblasti verejného obstarávania-ozdravné opatrenia v lesoch... |
ISA projekta,s.r.o. |
46894641 |
800,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Krs4/2015 |
11.7.2015 |
Spracovanie kalamity |
Ján Mlynarčík |
40340163 |
5 273,28 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva o dielo |
8.4/15/053 |
9.7.2015 |
Spracovanie písomného projektu ako podkladu pre poskytnutie nenávratného finančného... |
MVL Štefánek,s.r.o. |
34124837 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé jún 2015 |
1.7.2015 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry zahraničné 2.Q 2015 |
1.7.2015 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Krs3/k/2015 |
1.7.2015 |
Starostlivosť o koňa |
Vlastimil Dornák |
47920823 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch7/2015 |
30.6.2015 |
Stravovacie kupóny |
Le Cheque Dejeneur |
31396674 |
1 512,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V20/2015 |
29.6.2015 |
Ťažba dreva |
Pavol Durec |
33444811 |
5 953,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V21/2015 |
29.6.2015 |
Ťažba dreva |
Pavol Durec |
33444811 |
870,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V22/2015 |
29.6.2015 |
Ťažba dreva |
Ján Jurík |
34549595 |
3 381,18 EUR |
Export do excelu
