Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
P16/2016 |
28.11.2016 |
Prerezávka |
Pavol Durec |
33444811 |
1 232,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Dur03/2016 |
23.11.2016 |
Povinné zdravotné prehliadky zamestnancov vykonávajúcich rizikové práce |
OMZA TRADE S.R.O. |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Dur02/2016 |
11.11.2016 |
Revízie OMZ a nízkotlakového rozvodu plynu v budove na ul. SNP 72/36 |
Dušan Smetana |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V23/2016 |
10.11.2016 |
Ťažba dreva |
Vlastimil Dornák |
47920823 |
9 750,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé október 2016 |
4.11.2016 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch11/2016 |
27.10.2016 |
Stravovacie kupóny |
Le Cheque Dejeneur |
31396674 |
936,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V22/2016 |
13.10.2016 |
Ťažba dreva |
Pavol Durec |
33444811 |
2 457,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Krs15/2016 |
10.10.2016 |
Spracovanie kalamity v JPRL 47-0 |
Ľudovít Mlynarčík |
33599912 |
945,30 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V19/2016 |
10.10.2016 |
Ťažba dreva |
Miroslav Janso |
37023403 |
4 550,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V20/2016 |
10.10.2016 |
Ťažba dreva |
Ján Jurík |
34549595 |
5 320,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V21/2016 |
10.10.2016 |
Ťažba dreva |
Ján Jurík |
34549595 |
1 764,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé september 2016 |
4.10.2016 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry zahraničné 3.Q 2016 |
4.10.2016 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch10/2016 |
30.9.2016 |
Stravovacie kupóny |
Le Cheque Dejeneur |
31396674 |
1 152,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V18/2016 |
19.9.2016 |
Ťažba dreva |
Miloš Klimáček |
34550046 |
6 780,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Krs14/2016 |
9.9.2016 |
Spracovanie kalamity v JPRL 87-1 |
Miroslav Janso |
37023403 |
372,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé august 2016 |
8.9.2016 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Krs13/2016 |
5.9.2016 |
Spracovanie kalamity v JPRL 18-0 |
Ján Mlynarčík |
40340163 |
1 230,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch09/2016 |
31.8.2016 |
Stravovacie kupóny |
Le Cheque Dejeneur |
31396674 |
1 152,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch09/2017 |
31.8.2016 |
Stravovacie kupóny |
Le Cheque Dejeneur |
31396674 |
1 200,00 EUR |
Export do excelu
