Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V9/2017 |
14.3.2017 |
Ťažba dreva |
Vlastimil Dornák |
47920823 |
2 640,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V9/2017 |
14.3.2017 |
Ťažba dreva |
Vlastimil Dornák |
47920823 |
2 996,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs4/2017 |
9.3.2017 |
Spracovanie kalamity |
Pavol Durec |
33444811 |
2 392,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé február 2017 |
7.3.2017 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V10/2017 |
7.3.2017 |
Ťažba dreva |
Miroslav Janso |
37023403 |
8 584,32 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V10/2017 |
7.3.2017 |
Ťažba dreva |
Miroslav Janso |
37023403 |
8 584,32 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs1/2017 |
6.3.2017 |
Spracovanie kalamity |
Miroslav Janso |
37023403 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs2/2017 |
6.3.2017 |
Spracovanie kalamity |
Vlastimil Dornák |
47920823 |
210,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs3/2017 |
6.3.2017 |
Spracovanie kalamity |
Miloš Klimáček |
34550046 |
975,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch03/2017 |
28.2.2017 |
Stravovacie kupóny |
Le Cheque Dejeneur |
31396674 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
P1/2017 |
24.2.2017 |
Prerezávka |
BEREC Služby v lesnom hospodárstve |
34489223 |
832,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
P1/2017 |
24.2.2017 |
Prerezávka |
BEREC Služby v lesnom hospodárstve |
34489223 |
832,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V8/2017 |
9.2.2017 |
Ťažba dreva |
Pavol Durec |
33444811 |
945,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V8/2017 |
9.2.2017 |
Ťažba dreva |
Pavol Durec |
33444811 |
1 010,20 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V7/2017 |
7.2.2017 |
Ťažba dreva |
Ľudovít Mlynarčík |
33599912 |
12 285,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V7/2017 |
7.2.2017 |
Ťažba dreva |
Ľudovít Mlynarčík |
33599912 |
19 328,49 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé Január 2017 |
3.2.2017 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch02/2017 |
1.2.2017 |
Stravovacie kupóny |
Le Cheque Dejeneur |
31396674 |
880,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V6/2017 |
27.1.2017 |
Ťažba dreva |
Vlastimil Dornák |
47920823 |
4 575,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V6/2017 |
27.1.2017 |
Ťažba dreva |
Vlastimil Dornák |
47920823 |
5 402,25 EUR |
Export do excelu
