Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V23/2018 |
7.8.2018 |
Ťažba dreva |
Ľudovít Mlynarčík |
33599912 |
22,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé júl 2018 |
3.8.2018 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch08/2018 |
1.8.2018 |
Stravovacie kupóny |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs11/2018 |
1.8.2018 |
Spracovanie kalamity |
Miroslav Janso |
37023403 |
1 815,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs12/2018 |
1.8.2018 |
Spracovanie kalamity |
Pavol Durec |
33444811 |
1 765,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2 |
20.7.2018 |
Audítorské služby |
GEOAUS, s.r.o. |
35273970 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
P3/2018 |
20.7.2018 |
Prerezávka |
Pavol Durec |
33444811 |
200,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V22/2018 |
19.7.2018 |
Ťažba dreva |
Ťažba dreva Slezák Marek |
34550054 |
18,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Objednávka Interreg 170718 |
17.7.2018 |
GPS Prijímač |
IterSoft SK, s.r.o. Zvolen |
50857258 |
2 938,80 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V21/2018 |
12.7.2018 |
Ťažba dreva |
Miloš Klimáček |
34550046 |
23,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs10/2018 |
4.7.2018 |
Spracovanie kalamity |
Pavol Durec |
33444811 |
495,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé jún 2018 |
3.7.2018 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch07/2018 |
29.6.2018 |
Stravovacie kupóny |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
1 280,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V30/2020 |
26.6.2018 |
Ťažba dreva |
Ťažba dreva Slezák Marek |
34550054 |
16,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V25/2018 |
21.6.2018 |
Ťažba dreva |
LESTECH s.r.o. |
51781573 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Objednávka Interreg |
20.6.2018 |
Elektronická priemerka 3 ks |
Silvi Nova CS, a.s. |
18384307 |
10 080,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Darovacia zmluva |
1/2018 |
19.6.2018 |
Poskytnutie vecného daru - "drevnej hmoty" |
Dobrovoľný hasičský zbor Papraď |
00177474/1615 |
136,95 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé máj 2018 |
4.6.2018 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs7/2018 |
4.6.2018 |
Spracovanie kalamity |
Pavol Durec |
33444811 |
577,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs8/2018 |
4.6.2018 |
Spracovanie kalamity |
Miroslav Janso |
37023403 |
1 815,00 EUR |
Export do excelu
