Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V25/2019 |
28.5.2019 |
Ťažba dreva |
Ján Mlynarčík |
40340163 |
17,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V24/2019 |
22.5.2019 |
Ťažba dreva |
Pavol Durec |
33444811 |
16,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V21/2019 |
20.5.2019 |
Ťažba dreva |
Juraj Jonáš |
46593276 |
16,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V22/2019 |
20.5.2019 |
Ťažba dreva |
Juraj Jonáš |
46593276 |
16,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V23/2019 |
20.5.2019 |
Ťažba dreva |
Roman Mojžiš |
34268944 |
15,50 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé apríl 2019 |
7.5.2019 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Bie 1/2019 |
9.4.2019 |
Sada razítok 2ks |
Awocado s.r.o. |
28989121 |
70,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V20/2019 |
9.4.2019 |
Ťažba dreva |
Ľudovít Mlynarčík |
33599912 |
24,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé marec 2019 |
4.4.2019 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry zahraničné 1.Q 2019 |
4.4.2019 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch05/2019 |
3.4.2019 |
Stravovacie kupóny na mesiac máj 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch04/2019 |
1.4.2019 |
Stravovacie kupóny na mesiac apríl 2019 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
1 120,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V19/2019 |
28.3.2019 |
Ťažba dreva |
Ján Mlynarčík |
40340163 |
22,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V15/2019 |
25.3.2019 |
Ťažba dreva |
Ľudovít Mlynarčík |
33599912 |
16,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V16/2019 |
25.3.2019 |
Ťažba dreva |
LESTECH s.r.o. |
51781573 |
30,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V17/2019 |
25.3.2019 |
Ťažba dreva |
LESTECH s.r.o. |
51781573 |
16,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V18/2019 |
25.3.2019 |
Ťažba dreva |
LESTECH s.r.o. |
51781573 |
16,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Objednávka Interreg 080319 |
8.3.2019 |
Brožúra "Zborník" farebná tlač 100 ks |
T-štúdio, s.r.o. |
34120866 |
1 028,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé február 2019 |
4.3.2019 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch03/2019 |
1.3.2019 |
Stravovacie kupóny |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
1 040,00 EUR |
Export do excelu
