Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé september 2018 |
2.10.2018 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry zahraničné 3.Q 2018 |
2.10.2018 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Objednávka Interreg 021018 |
2.10.2018 |
Príprava analýz a spracovanie referátu |
Občianske združenie Pre Prírodu |
34054413 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Objednávka Interreg 021018/1 |
2.10.2018 |
Príprava analýz a spracovanie referátu |
Účtovná jednotka FIN-EKO s.r.o. |
46502114 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Objednávka Interreg 021018/2 |
2.10.2018 |
Príprava analýz a spracovanie referátu |
Dr.Ing. Petr Marada |
72338008 |
90,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs15/2018 |
8.10.2018 |
Spracovanie kalamity |
Ťažba dreva Slezák Marek |
34550054 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs16/2018 |
8.10.2018 |
Spracovanie kalamity |
Ľudovít Mlynarčík |
33599912 |
6 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs17/2018 |
8.10.2018 |
Spracovanie kalamity |
Miroslav Janso |
37023403 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs18/2018 |
8.10.2018 |
Spracovanie kalamity |
LESTECH s.r.o. |
51781573 |
412,50 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs19/2018 |
8.10.2018 |
Spracovanie kalamity |
Miloš Klimáček |
34550046 |
1 650,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V26/2018 |
11.10.2018 |
Ťažba dreva |
Ján Mlynarčík |
40340163 |
22,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V27/2018 |
16.10.2018 |
Ťažba dreva |
LESTECH s.r.o. |
51781573 |
14,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V28/2018 |
17.10.2018 |
Ťažba dreva |
Pavol Durec |
33444811 |
16,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Zmluva o poskytnutí dotácie |
Z SKCZ304021D113 |
23.10.2018 |
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku |
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky |
|
90 334,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch11/2018 |
2.11.2018 |
Stravovacie kupóny |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé október 2018 |
5.11.2018 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs20/2018 |
5.11.2018 |
Spracovanie kalamity |
Roman Mojžiš |
34268944 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs21/2018 |
5.11.2018 |
Spracovanie kalamity |
Ján Mlynarčík |
40340163 |
907,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V34/2018 |
5.11.2018 |
Ťažba dreva |
Roman Mojžiš |
34268944 |
15,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V29/2018 |
6.11.2018 |
Ťažba dreva |
LESTECH s.r.o. |
51781573 |
34,00 EUR |
Export do excelu
