Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V9/2018 |
18.1.2018 |
Ťažba dreva |
Ľudovít Mlynarčík |
33599912 |
28,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V10/2018 |
18.1.2018 |
Ťažba dreva |
Ľudovít Mlynarčík |
33599912 |
16,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V11/2018 |
18.1.2018 |
Ťažba dreva |
Miroslav Janso |
37023403 |
15,50 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V12/2018 |
18.1.2018 |
Ťažba dreva |
Miroslav Janso |
37023403 |
14,70 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V13/2018 |
18.1.2018 |
Ťažba dreva |
Miloš Klimáček |
34550046 |
21,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V14/2018 |
18.1.2018 |
Ťažba dreva |
Miloš Klimáček |
34550046 |
12,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch02/2018 |
30.1.2018 |
Stravovacie kupóny |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé január 2018 |
6.2.2018 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V15/2018 |
13.2.2018 |
Ťaýba dreva |
Ľudovít Mlynarčík |
33599912 |
17,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch03/2018 |
27.2.2018 |
Stravovacie kupóny |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
960,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V16/2018 |
1.3.2018 |
Ťažba dreva |
Miroslav Janso |
37023403 |
15,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé február 2018 |
5.3.2018 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs2/2018 |
8.3.2018 |
Spracovanie kalamity |
Pavol Durec |
33444811 |
1 584,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V17/2018 |
8.3.2018 |
Ťažba dreva |
Daniel Durec |
48167410 |
21,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V18/2018 |
22.3.2018 |
Ťažba dreva |
Daniel Durec |
48167410 |
20,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V19/2018 |
26.3.2018 |
Ťažba dreva |
Ján Mlynarčík |
40340163 |
20,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch04/2018 |
3.4.2018 |
Stravovacie kupóny |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
1 200,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs3/2018 |
3.4.2018 |
Spracovanie kalamity |
Miroslav Janso |
37023403 |
330,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs4/2018 |
3.4.2018 |
Spracovanie kalamity |
Pavol Durec |
33444811 |
3 465,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé marec 2018 |
6.4.2018 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
Export do excelu
