Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Zmluva Nájomná zmluva |
804478 |
6.2.2015 |
Prenájom rohoží |
BERENDSEN Textil Servis s.r.o. |
4450603 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch2/2015 |
3.2.2015 |
Stravovacie kupóny |
Le Cheque Dejeneur |
31396674 |
936,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé január 2015 |
2.2.2015 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
HL 3/2015 |
2.2.2015 |
Odhŕňanie snehu-lesy mesta Stará Turá |
Technické služby Stará Turá m.p.o. |
35602210 |
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V8/2015 |
29.1.2015 |
Ťažba dreva |
Ján Jurík |
34549595 |
8 519,45 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V9/2015 |
29.1.2015 |
Ťažba dreva |
Ján Jurík |
34549595 |
1 358,36 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V3/2015 |
28.1.2015 |
Ťažba dreva |
Miloš Klimáček |
34550046 |
1 925,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V4/2015 |
28.1.2015 |
Ťažba dreva |
Miloš Klimáček |
34550046 |
905,76 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V5/2015 |
28.1.2015 |
Ťažba dreva |
Patrik Dávidek |
41912004 |
17 069,04 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V6/2015 |
28.1.2015 |
Ťažba dreva |
Patrik Dávidek |
41912004 |
7 741,44 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V7/2015 |
28.1.2015 |
Ťažba dreva |
Pavol Durec |
33444811 |
4 071,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V2/2015 |
27.1.2015 |
Spracovanie kalamity |
Ťažba dreva Slezák Marek |
34550054 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé za december 2014 |
26.1.2015 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
HL 2/2015 |
26.1.2015 |
ohŕňanie snehu-lesy mesta Stará Turá |
Martin Chalupa |
|
|
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
V1/2015 |
26.1.2015 |
Spracovanie kalamity |
Jozef Gavač |
33445541 |
3 600,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
HL 1/2015 |
9.1.2015 |
odhŕňanie snehu-lesy mesta Stará Turá |
Technické služby Stará Turá m.p.o. |
35602210 |
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry december 2014 |
5.1.2015 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry zahraničné 4.Q 2014 |
5.1.2015 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch1/2015 |
2.1.2015 |
Stravovacie kupóny |
Le Cheque Dejeneur |
31396674 |
1 008,00 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
D-4/2014 |
23.12.2014 |
Nakládka a preprava drevnej hmoty z odvozného miesta a vykládka do vagóna, príp. na odvoznú... |
Ekopres s.r.o. |
31619533 |
|
Export do excelu
