Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
 |
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé september 2025 |
7.10.2025 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv15/2025 |
29.9.2025 |
Kredit stravovacia karta - október 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
455,40 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé august 2025 |
4.9.2025 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv14/2025 |
3.9.2025 |
3D autorohože Ford Ranger |
SEC.CAR.MAT s.r.o. |
14188970 |
53,66 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv13/2025 |
27.8.2025 |
Kredit stravovacia karta - september 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
415,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé júl 2025 |
8.8.2025 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv11/2025 |
29.7.2025 |
Kredit stravovacia karta - august 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv12/2025 |
29.7.2025 |
TonerPartner Toner PREMIUM pre HP 59X (CF259X), black (čierny) |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
50,82 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé jún 2025 |
8.7.2025 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv10/2025 |
26.6.2025 |
Kredit stravovacia karta - júl 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
455,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv09/2025 |
19.6.2025 |
Farbiaca páska - tlačiareň Epson S015633 |
Alza.cz |
27082440 |
38,13 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv08/2025 |
17.6.2025 |
Kancelárske potreby |
Lyreco CE, SE |
35958120 |
22,60 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv07/2025 |
9.6.2025 |
Zverejnenie pracovnej ponuky - konateľ obchodnej spoločnosti |
Alma Career Slovakia s.r.o. |
35800861 |
119,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé máj 2025 |
6.6.2025 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv06/2025 |
28.5.2025 |
Kredit stravovacia karta - jún 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
415,80 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé apríl 2025 |
6.5.2025 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv05/2025 |
6.5.2025 |
SSD disk |
Alza.cz |
27082440 |
51,65 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv04/2025 |
28.4.2025 |
Kredit stravovacia karta - máj 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
396,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé marec 2025 |
7.4.2025 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv03/2025 |
28.3.2025 |
Kredit stravovacia karta - apríl 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
396,00 EUR |
Export do excelu
