Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv01/2024 |
25.1.2024 |
Kredit stravovacia karta - február 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
368,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv03/2024 |
26.3.2024 |
Kredit stravovacia karta - apríl 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
368,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv04/2024 |
25.4.2024 |
Kredit stravovacia karta - máj 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
368,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv07/2024 |
25.7.2024 |
Kredit stravovacia karta - august 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
368,55 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Krs14/2016 |
9.9.2016 |
Spracovanie kalamity v JPRL 87-1 |
Miroslav Janso |
37023403 |
372,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch02/2023 |
24.2.2023 |
Kredit stravovacia karta - marec 2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
374,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
47/2014 |
15.10.2014 |
Priblíženie SM vrcholcov na OM Grúnka |
Roman Mojžiš |
34268944 |
378,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv05/2023 |
29.9.2023 |
Multifukčná tlačiareň Epson |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
379,70 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
56/2014 |
3.12.2014 |
Tlačiareň Epson L120,tlačiareń HP Laserjet Pro 400M401d |
COMTEC s.r.o. |
|
382,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv04/2023 |
27.9.2023 |
Kredit stravovacia karta - október 2023 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
386,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv08/2023 |
21.12.2023 |
Kredit stravovacia karta - január 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
386,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv06/2024 |
25.6.2024 |
Kredit stravovacia karta - júl 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
386,10 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv12/2024 |
26.11.2024 |
Kredit stravovacia karta - december 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
387,60 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
19/2012 |
26.1.2012 |
Prečistka |
BEREC Služby v lesnom hospodárstve |
34489223 |
389,79 EUR |
| Detail |
Zmluva Dodávateľská |
P9/2015 |
16.9.2015 |
Prerezávka |
Daniel Durec |
48167410 |
391,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
28/2014 |
22.5.2014 |
Spracovanie kalamity v lokalite U Mikulcov |
Ján Jurík |
34549595 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
42/2014 |
8.9.2014 |
Spracovanie kalamity v poraste 31a10 |
Miloš Klimáček |
34550046 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv03/2025 |
28.3.2025 |
Kredit stravovacia karta - apríl 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv04/2025 |
28.4.2025 |
Kredit stravovacia karta - máj 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
396,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv02/2025 |
26.2.2025 |
Kredit stravovacia karta - marec 2025 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
396,90 EUR |
Export do excelu
