Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena s DPH
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé apríl 2019 |
7.5.2019 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12019 |
9.4.2019 |
Sada razítok |
Awocado s.r.o. |
28989121 |
0,00 |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé marec 2019 |
4.4.2019 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry zahraničné 1.Q 2019 |
4.4.2019 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch05/2019 |
3.4.2019 |
Stravovacie kupóny na mesiac máj 2019 |
Le Cheque Dejeneur |
31396674 |
1 680,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch04/2019 |
1.4.2019 |
Stravovacie kupóny na mesiac apríl 2019 |
Le Cheque Dejeneur |
31396674 |
1 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé február 2019 |
4.3.2019 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch03/2019 |
1.3.2019 |
Stravovacie kupóny |
Le Cheque Dejeneur |
31396674 |
1 040,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé január 2019 |
5.2.2019 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry 12/2018-prijaté 01/201 |
5.2.2019 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch02/2019 |
1.2.2019 |
Stravovacie kupóny |
Le Cheque Dejeneur |
31396674 |
960,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé december 2018 |
4.1.2019 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry zahraničné 4.Q 2018 |
4.1.2019 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Sch01/2019 |
3.1.2019 |
Stravovacie kupóny |
Le Cheque Dejeneur |
31396674 |
1 120,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé november 2018 |
4.12.2018 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
122018 |
1.12.2018 |
Stravovacie kupóny |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
880,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
12018 |
14.11.2018 |
Lesné diáre |
Národné lesnícke centrum, Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania |
42001315 |
36,00 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
22018 |
14.11.2018 |
Audit účtovnej závierky za rok 2018 |
GEOAUS, s.r.o. |
35273970 |
1 800,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé október 2018 |
5.11.2018 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Taz_Krs20/2018 |
5.11.2018 |
Spracovanie kalamity |
Roman Mojžiš |
34268944 |
330,00 EUR |
