Verejný register odberateľských vzťahov
| |
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé október 2024 |
7.11.2024 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv11/2024 |
28.10.2024 |
Kredit stravovacia karta - november 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
408,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé september 2024 |
4.10.2024 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv10/2024 |
26.9.2024 |
Kredit stravovacia karta - október 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
469,20 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé august 2024 |
3.9.2024 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv09/2024 |
21.8.2024 |
Kredit stravovacia karta - september 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
428,40 EUR |
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv08/2024 |
6.8.2024 |
Toner HP 59X, čierny |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
162,91 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé júl 2024 |
5.8.2024 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv07/2024 |
25.7.2024 |
Kredit stravovacia karta - august 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
368,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé jún 2024 |
3.7.2024 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Zmluva Nájomná zmluva |
2024/1 |
30.6.2024 |
Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme nebytových priestorov - maštaľ Topolecká |
Ľudovít Mlynarčík |
33599912 |
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv06/2024 |
25.6.2024 |
Kredit stravovacia karta - júl 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
386,10 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé máj 2024 |
4.6.2024 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv05/2024 |
24.5.2024 |
Kredit stravovacia karta - jún 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
351,00 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé apríl 2024 |
6.5.2024 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv04/2024 |
25.4.2024 |
Kredit stravovacia karta - máj 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
368,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé marec 2024 |
8.4.2024 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv03/2024 |
26.3.2024 |
Kredit stravovacia karta - apríl 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
368,55 EUR |
| Detail |
Faktúra došlá |
Faktúry došlé február 2024 |
8.3.2024 |
Dodávateľské faktúry |
Dodávatelia |
|
|
| Detail |
Objednávka vyšlá |
Udv02/2024 |
27.2.2024 |
Kredit stravovacia karta - marec 2024 |
Up Déjeuner s.r.o. |
53 528 654 |
351,00 EUR |
Export do excelu
